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　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，斗門(mén)區(qū)審計(jì)局公告了《斗門(mén)區(qū)2022年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的報(bào)告》。對(duì)該報(bào)告涉及城投公司存在的問(wèn)題，我單位高度重視，認(rèn)真分析原因，立行立改，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：

　　一、審計(jì)整改工作開(kāi)展情況

　　審計(jì)整改報(bào)告反映城投公司問(wèn)題12個(gè)。為推動(dòng)問(wèn)題整改落實(shí)，我單位多次召開(kāi)審計(jì)工作專題會(huì)議，成立由黨支部書(shū)記、總經(jīng)理任組長(zhǎng)的審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)審計(jì)整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。及時(shí)制定整改工作方案，把落實(shí)問(wèn)題整改作為當(dāng)前一項(xiàng)重大政治任務(wù)，各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位按照整改方案的總體部署，進(jìn)一步細(xì)化整改措施、責(zé)任人和完成時(shí)限，做到整改一個(gè)、銷號(hào)一個(gè)，確保事事有著落、件件有回音。截至公告日已整改問(wèn)題12個(gè)。

　　二、審計(jì)查出問(wèn)題及整改情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)于個(gè)別企業(yè)2020年和2021年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)部分指標(biāo)考核未完成的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我單位完善組織架構(gòu)和現(xiàn)代企業(yè)制度，聚焦主責(zé)主業(yè)，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)布局，科學(xué)推進(jìn)工程項(xiàng)目建設(shè)。2022年產(chǎn)值、收入、利潤(rùn)均有所增加，處上升態(tài)勢(shì)。

　　（二）關(guān)于個(gè)別企業(yè)現(xiàn)有監(jiān)事未達(dá)到法定人員數(shù)量；董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)和監(jiān)事會(huì)未實(shí)際履職的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我單位召開(kāi)職工代表大會(huì)補(bǔ)充監(jiān)事會(huì)人員，同時(shí)制訂章程修正案，并報(bào)送國(guó)資辦備案。

　?。ㄈ╆P(guān)于部分重要項(xiàng)目和大額支出未經(jīng)集體決策的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我單位修訂公司“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度，進(jìn)一步明確重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用的具體類別，對(duì)重大項(xiàng)目安排、大額資金的使用嚴(yán)格按照決策程序執(zhí)行。

　?。ㄋ模╆P(guān)于個(gè)別企業(yè)以明顯不公允的價(jià)格和方式購(gòu)置公務(wù)用車(chē)的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我單位印發(fā)實(shí)施固定資產(chǎn)管理制度，對(duì)公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置事項(xiàng)的資產(chǎn)的審批程序和權(quán)限進(jìn)一步完善。

　?。ㄎ澹╆P(guān)于部分物業(yè)年租金比市場(chǎng)價(jià)低，租期長(zhǎng)達(dá)20年的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我單位制定固定資產(chǎn)管理制度和物業(yè)出租管理辦法，出具法律意見(jiàn)書(shū)，與租賃人協(xié)商調(diào)整租金情況。

　?。╆P(guān)于未繳納印花稅的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我單位清理各公司印花稅未繳納明細(xì)，足額清繳合同印花、營(yíng)業(yè)賬簿印花稅，對(duì)新增印花稅及時(shí)完成繳納義務(wù)。

　?。ㄆ撸╆P(guān)于制定的因公駕車(chē)出行補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)與車(chē)改實(shí)施方案及上級(jí)要求不符的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我單位制定公務(wù)用車(chē)、自駕私車(chē)公務(wù)出行管理辦法，明確公務(wù)用車(chē)、自駕私車(chē)公務(wù)出行補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)區(qū)國(guó)資辦備案。

　?。ò耍╆P(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)均無(wú)對(duì)方單位公函，無(wú)接待單位等信息的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我單位制定管理費(fèi)使用制度，規(guī)范公務(wù)接待費(fèi)支出。

　?。ň牛╆P(guān)于個(gè)別企業(yè)招投標(biāo)管理不規(guī)范的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我單位重新制定定標(biāo)工作規(guī)則，并報(bào)市招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室備案。明確招標(biāo)價(jià)值取向，以信用記錄良好、履約能力較強(qiáng)、綜合實(shí)力強(qiáng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理等作為擇優(yōu)定標(biāo)的重點(diǎn)因素，從定標(biāo)工作規(guī)則源頭杜絕出現(xiàn)傾向或者排斥潛在中標(biāo)人條款、不平等競(jìng)爭(zhēng)等影響營(yíng)商環(huán)境的行為。

　?。ㄊ╆P(guān)于送審預(yù)算編制不規(guī)范的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我單位疫情應(yīng)急工程按送審預(yù)算編制要求完善，補(bǔ)充清單項(xiàng)規(guī)格等，并制定季度預(yù)算及成本培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)公司預(yù)算編制水平及成本管理，提升項(xiàng)目履約能力。

　?。ㄊ唬╆P(guān)于項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展緩慢的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我單位要求施工單位提交工期索賠資料，因施工單位原因?qū)е鹿て谶`約將依照施工合同和《廣東省建設(shè)工程施工標(biāo)準(zhǔn)工期定額》中相關(guān)工期違約條款在項(xiàng)目結(jié)算中扣除違約金。

　?。ㄊ╆P(guān)于部分項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理不到位的問(wèn)題

　　該問(wèn)題已整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)，我單位全面梳理各層級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的簽訂情況和重大危險(xiǎn)因素的分級(jí)控制管理情況，組織子公司學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)管理制度，要求各在建項(xiàng)目及時(shí)完善安全管理資料，并定期進(jìn)行巡檢和專項(xiàng)安全檢查，及時(shí)督促問(wèn)題整改，確保安全管理責(zé)任落實(shí)到位。

　　三、審計(jì)建議的采納情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)于完善公司內(nèi)控體系，提高法人治理水平的審計(jì)建議。我單位予以采納。我單位結(jié)合行業(yè)規(guī)定和公司發(fā)展需要，查漏補(bǔ)缺，完善公司黨建、財(cái)務(wù)、安全生產(chǎn)、采購(gòu)管理等方面制度。通過(guò)“樂(lè)享微講堂”培訓(xùn)等方式，加強(qiáng)員工對(duì)公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。并及時(shí)根據(jù)行業(yè)及公司發(fā)展進(jìn)程修訂完善制度，確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常有序、合法運(yùn)行。

　?。ǘ╆P(guān)于建立健全資產(chǎn)管理體系，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的審計(jì)建議。我單位予以采納。一是進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理、物業(yè)管理、資產(chǎn)管理等方面制度。二是做好固定資產(chǎn)購(gòu)置、租賃、使用等的審批和管理。三是對(duì)公司固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)公司所屬物業(yè)進(jìn)行定期巡檢。充分配合土地收儲(chǔ)計(jì)劃，盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)。

　?。ㄈ╆P(guān)于認(rèn)真履行招采制度，嚴(yán)格規(guī)范招采程序的審計(jì)建議。我單位予以采納。重新制定定標(biāo)工作規(guī)則，明確招標(biāo)價(jià)值取向，確保城投公司招標(biāo)的公開(kāi)、公平、公正、擇優(yōu)。通過(guò)“樂(lè)享微講堂”等形式對(duì)相關(guān)工作人員進(jìn)行制度培訓(xùn)，黨支部通過(guò)“三會(huì)一課”等形式對(duì)干部職工進(jìn)行廉政教育，進(jìn)一步強(qiáng)化干部職工紀(jì)律意識(shí)。

　?。ㄋ模╆P(guān)于提高項(xiàng)目管理水平，履行基本建設(shè)程序的審計(jì)建議。我單位予以采納。通過(guò)日常巡查多種形式對(duì)在建項(xiàng)目進(jìn)行管控，督辦建設(shè)主體單位落實(shí)安全、質(zhì)量等方面的管理責(zé)任。要求施工單位按照合同工期和重要節(jié)點(diǎn)按期推進(jìn)項(xiàng)目，通過(guò)每周檢查、組織召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議等形式及時(shí)糾偏。

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