您現(xiàn)在所在的位置 : 根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，斗門區(qū)審計局公告了《斗門區(qū)2022年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告》（以下簡稱“審計整改報告”）。對該報告涉及我司及下屬企業(yè)存在的問題，我司高度重視，認(rèn)真分析原因，立行立改，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下:
一、審計整改工作開展情況
審計整改報告反映我司及下屬企業(yè)問題10個。為推動問題整改落實，我司堅持問題導(dǎo)向，壓實整改責(zé)任，落實整改工作。截至公告日已整改問題9個，正在整改問題1個。
二、審計查出問題及整改情況
（一）關(guān)于多申領(lǐng)財政資金的問題
該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我司與區(qū)財政局溝通后，已于2024年2月原路退回多領(lǐng)取的財政資金，今后將嚴(yán)格預(yù)算管理，據(jù)實申領(lǐng)財政資金。
（二）關(guān)于未及時上繳財政收入的問題
該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我司多措并舉籌措資金，已于2024年7月上繳收入至財政部門。
（三）關(guān)于個別項目資金未發(fā)揮效益的問題
該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我司已根據(jù)區(qū)科工信局正式發(fā)布的補助項目公示落實工作，并加強項目資金績效管理，提高資金使用效益。
（四）關(guān)于未做好項目運營管理工作的問題
該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我司通過租賃中心進行公開招商，新中標(biāo)方已進場運營，從而增加企業(yè)營收，實現(xiàn)國有資產(chǎn)的增值。
（五）關(guān)于部分資產(chǎn)未登記入賬的問題
該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我司已加強資產(chǎn)管理，督促下屬公司規(guī)范資產(chǎn)管理，目前已完成未入賬資產(chǎn)登記。
?。╆P(guān)于虛增注冊資本的問題
該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我司已督促下屬企業(yè)及時調(diào)整公司注冊資本，提報國資工作聯(lián)席會議審議同意后據(jù)實調(diào)整賬務(wù)。
?。ㄆ撸╆P(guān)于物資管理不到位的問題
該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我司已督促下屬企業(yè)加強倉庫管理，完善物資數(shù)據(jù)登記，并制定庫存物資管理辦法。
?。ò耍╆P(guān)于未及時簽訂合同的問題
該問題已整改。2023年底，我司及其下屬企業(yè)由斗金公司托管，斗金公司于2023年12月制定《合同管理辦法》《合規(guī)管理辦法》等制度，全面加強合同管理，完善合同審批流程，我司及其下屬企業(yè)嚴(yán)格按照要求執(zhí)行。
?。ň牛╆P(guān)于監(jiān)事會未實際履職的問題
該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我司嚴(yán)格按照公司章程規(guī)定履行監(jiān)事會職責(zé)，并印發(fā)相關(guān)管理辦法?，F(xiàn)因國企改革工作安排，文旅公司監(jiān)事會履職事項擬由托管公司按要求予以承接。
?。ㄊ╆P(guān)于個別項目結(jié)算困難的審計意見
該問題正在整改。根據(jù)審計報告提出的意見，我司積極與施工單位等相關(guān)單位協(xié)商，斗金公司牽頭組織法務(wù)部、建設(shè)部等部門成立專項工作小組研究處置方案，加強與施工單位溝通協(xié)商解決方案。
三、審計建議的采納情況
審計報告提出的審計建議，我司全部采納。
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